Wzory dokumentów audytu wewnętrznego z komentarzem i przykładami zadań audytowych

Wydrukuj kartę produktu

Model: ODDK_76

ISBN: 83-7426-524-9

Autor: Andrzej Tyka

Ilość stron: 144

Format: 165x

Rok wydania: 2008

Typ okładki: miękka

280,00 zł
nie zaw. Czas wysyłki:

Praktyczna pomoc dla każdego audytora wewnętrznego:

wzory dokumentów niezbędnych do właściwego i zgodnego z prawem przeprowadzenia audytu wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych (w tym m.in. akta bieżące),
każdy dokument opatrzony komentarzem praktyka,
przykłady poprawnej dokumentacji zadań audytowych: audyt finansowy, audyt zamówień publicznych.

Dokumenty zgodne z rozporządzeniami MF z dnia 10 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 66, poz. 406) i z dnia 4 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 378) oraz wytycznymi zawartymi w komunikatach Ministra Finansów.

Wzory dokumentów zawarte w książce przygotowane zostały również w formie programu komputerowego – patrz „Akta audytu wewnętrznego z komentarzem i przykładami zadań audytowych – program komputerowy” symbol – CD468.

Andrzej Tyka – doświadczony audytor wewnętrzny jednostki sektora finansów publicznych. Autor książki „Poradnik Audytora Wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych, tryb postępowania, dokumentacja” oraz wielu artykułów dotyczących audytu wewnętrznego w Polsce.

Marek Januszczyk – jeden z pierwszych certyfikowanych audytorów wewnętrznych w sektorze publicznym, wiceprezes Koła Audytorów Wewnętrznych przy Oddziale Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, członek stowarzyszeń audytorów wewnętrznych IIA Polska i SAW JSFP.

Dariusz Winiarski – audytor wewnętrzny jednostki sektora finansów publicznych, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny z certyfikatem nr 56706 (CIA - Certified Internal Auditor). Autor podręczników oraz wielu artykułów dotyczących audytu wewnętrznego.

Spis treści

Spis treści:

Wstęp

Część I. Formularze (Andrzej Tyka)

Akta audytu wewnętrznego
1. Akta bieżące
2. Akta stałe
3. Czynności doradcze
4. Organizacja akt audytu wewnętrznego w formie elektronicznej
Wzory podstawowych dokumentów audytu wewnętrznego
1. Plan audytu wewnętrznego
2. Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego
3. Formularz przydziału zadania audytowego
4. Zawiadomienie o rozpoczęciu zadania audytowego
5. Program zadania audytowego (zapewniającego)
6. Wniosek o powołanie rzeczoznawcy do udziału w zadaniu audytowym
7. Protokół z narady otwierającej
8. Protokół z rozmowy bezpośredniej/telefonicznej/wywiadu
9. Formularz samooceny – kwestionariusz samooceny (KSO)
10. Notatka służbowa
11. Protokół z narady zamykającej
12. Mapa ryzyka
13. Sprawozdanie z przeprowadzenia zadania audytowego
14. Dokument zamknięcia zadania audytowego
15. Notatka informacyjna – przeglądu poaudytowego
16. Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego na rok (...)

Część II. Przykłady

Przykłady zadań audytowych
1. Zadanie audytowe z zakresu audytu finansowego (Marek Januszczyk)
2. Zadanie audytowe z zakresu gospodarowania majątkiem (Andrzej Tyka)
3. Zadanie audytowe z zakresu zamówień publicznych (Dariusz Winiarski)

Akty prawne
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – wyciąg
„Rozdział 5. Audyt wewnętrzny oraz koordynacja kontroli finansowej
i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego
(Dz.U. Nr 66, poz. 406)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu
za rok poprzedni (Dz.U. Nr 61, poz. 378)

[<<Pierwszy] | [<Poprzedni] | [Następny>] | [Ostatni>>] | 78 Produktów w tej kategorii

Data dodania do sklepu: czwartek, 28. sierpień 2008.